Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 142012 |
Číslo faktúry: | FD /0205/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SVETLÁ NAD RAMPAMI,OZ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kino-PARTIČKA |
Fakturovaná suma s DPH: | 9711,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2012 |
Dátum úhrady: | 30.04.2012 |
Súbor: | FD_0205_12 |
Zverejnené: | 09.05.2012 |